琼海市招商局2015年度部门决算公开说明(预决算公开)海南省琼海市

1.部门（单位）主要职能：

（一）制定招商引资工作中长远规划和年度计划。

（二）负责招商引资政策的研究和执行。

（三）收集项目信息，建立招商引资项目库。

（四）牵头协调有关部门为项目的审批、建设提供全方位服务。

（五）负责招商引资活动的组织和筹划工作。

（六）受理投资企业投诉，并协调、反馈。

（七）负责全市招商引资的统计工作。

（八）承办上级主管部门交办的其他工作。

2.部门决算单位构成

纳入琼海市招商局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：琼海市招商局本级

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于琼海市招商局2015年度收入支出决算总体情况说明
    琼海市招商局2015年度部门决算收入总计350.43万元，支出总计365.79万元。

（二）关于琼海市招商局2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计350.43万元，其中：财政拨款收入346.71万元，占99%;其他收入3.72万元，占1%。

（三）关于琼海市招商局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计365.79万元，其中：基本支出100.09万元，占23%；项目支出265.7万元，占77%。

（四）关于琼海市招商局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

琼海市招商局2015年度财政拨款收入总决算346.71万元，支出总决算365.79万元。

（五）琼海市招商局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

琼海市招商局2015年度财政拨款支出365.79万元，占本年支出合计的100%。

2. 财政拨款支出决算结构情况

琼海市招商局2015年度财政拨款支出365.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出343.85万元，占94%；社会保障和就业（类）支出7.78万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.86万元，占2%。住房保障支出（类）支出7.78万元，占2%

3.财政拨款支出决算具体情况。

琼海市招商局2015年度财政拨款支出年初预算为2114.89万元，支出决算365.79万元，完成年初预算的17%。决算数小于预算数的主要原因：大路产业园项目因规划等各项审批工作未能顺利进行，使项目进度延时，项目开支未能按进度支出。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为396.47万元，支出决算为343.85万元，完成年初预算的87%。

（六）琼海市招商局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

琼海市招商局2015年度财政拨款基本支出100.09万元，其中：人员经费94.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）琼海市招商局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

琼海市招商局2015年度“三公”经费支出预算为13.38万元，支出决算为5.86万元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.75万元，完成预算的158%；公务接待费支出决算为2.11万元，完成预算的36%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2015年下半年我局部门人员及工作重心移至博鳌乐城国际医疗先行区管委会，公务用车使用量增加，以致公务用车运行费超出预算；二是根据中央8项规定、省委二十条规定，我局在接待标准、接待人次上严格控制，因此公务接待费缩减幅度较大。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少4.14万元，下降41%，其中：因公出国（境）费支出决算未变；公务用车购置及运行费支出决算减少2.67万元，下降42%；公务接待费支出决算减少1.47万元，下降41%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2014年度公务用车燃油充值有结余；公务接待费支出决算减少的主要原因是减少了接待人数，降低了接待标准。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.75万元，占64%；公务接待费支出决算2.11万元，36%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年为0。

（2）公务用车购置及运行费支出3.75万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出3.74万元，主要用于公务用车燃料费。

（3）公务接待费支出2.11万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出2.11万元，主要用于接待客商用餐。

                                               琼海市招商局

                                      2016年9月26日