琼海市会山镇政府2015年度部门决算公开(镇（场）工作)海南省琼海

1.部门（单位）主要职能

（1） 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2） 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（3） 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4） 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（5） 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（6） 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

2.部门决算单位构成

纳入会山镇政府2015年度部门决算编制范围的仅会山镇政府1家单位。

二、2015年度部门决算报表(见附表）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于会山镇政府2015年度收入支出决算总体情况说明

会山镇政府2015年度部门决算收入总计2651.00万元，支出总计2477.00万元。

（二）关于会山镇政府2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2651.00万元，其中：财政拨款收入2582.38万元，占97.41%;其他收入68.62万元，占2.59%。

（三）关于会山镇政府2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2477.00万元，其中：基本支出987.95万元，占39.88%；项目支出1489.05万元，占60.12%；经营支出0万元。

（四）关于会山镇政府2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

会山镇政府2015年度财政拨款收入2582.38万元，财政支出2477.00元。与2014年度相比，财政拨款收入增加726.38万元，增长39.14%；财政拨款支出增加639万元，增长34.77%。主要原因是政府财政拨款项目建设增加。

（五）关于会山镇政府2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

会山镇政府2015年度财政拨款支出2444.10万元，占本年支出合计的94.65%。与2014年度相比，财政拨款支出增加848.1万元，增长53.14%。主要原因政府财政拨款项目建设增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况

会山镇府2015年度财政拨款支出2444.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出553.43万元，占22.64%；社会保障和就业（类）支出100.97万元，占4.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出16.04万元，占0.66%；住房保障支出（类）支出19.94万元，占0.82%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

会山镇政府2015年度财政拨款支出年初预算为2549.48万元，支出决算2477.00万元，完成年初预算的97.16%。

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为266.56万元，支出决算为266.56万元，完成年初预算的100%。

（2）司法（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为15.34万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的100%。

（六）关于会山镇政府2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

会山镇政府2015年度财政拨款基本支出987.95万元，其中：人员经费199.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费451.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于会山镇政府2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

会山镇政府2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.94因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.94万元，完成预算的49.24%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的50.76%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少18.03万元，降低82.07%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.36万元，降低76.63%；公务接待费支出决算减少11.67万元，降低85.37%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.94万元，占49.24%；公务接待费支出决算2万元，50.76%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年安排出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出1.94万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.94万元，主要用于镇政府日常公务车辆运行及维护。

（3）公务接待费支出2万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出2万元，主要用于公务考察团的接待工作。

附件：琼海市会山镇人民政府（本级）.xls