琼海市规建局2015年度部门决算公开说明(预决算公开)海南省琼海市

2015年度部门决算公开说明

一、部门概况

1.琼海市规划建设局主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关住房保障、城镇住房制度改革、城乡规划和建设、村镇规划和建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、人民防空工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本市住房和城乡建设的发展规划、计划，进行行业管理。

（二）指导和管理全市城乡规划、村镇规划工作；负责市政府交办的城乡各类规划的审查、报批工作；协助参与土地利用总体规划编制。

（三）组织指导开展城镇的中心区、重要功能地段、重点景观区域、主要街道两侧以及重点景区、沿海重点区域、旅游度假区、风景名胜区和其他成片开发区域等城市设计。

（四）依法对全市范围内的用地实行规划管理。负责核定各类建设用地规划设计条件和要求，办理各种建设用地的定点选址。

（五）依法对全市范围内地上地下的各种建设工程实施规划建设管理。负责新建、扩建、改建、装修工程的规划设计报建审批及审批后管理。

（六）指导和监督全市建筑活动；规范管理建筑市场，指导监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全；指导和监督全市建筑工程施工图设计文件审查、建设工程项目核算及审批施工报建；参与市内大中型工程竣工验收工作；组织协调全市建设企业参与市外、国外工程承包和建筑劳务合作。

（七）组织制定工程建设实施阶段的市级标准；组织制定和发布全市统一定额、经济定额的市级标准；组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、 建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度，与市发展计划局等部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施。

（八）指导和管理全市城市村镇建设；指导各镇供水节水、公交燃气、市政设施、雕塑、园林、绿化、市容和环卫工作；参与指导城市规划区内地下水的开发利用和公共客运；负责对国家级、市级重点风景名胜区及其规划的审查报批和保护监督工作。

（九）组织全市住宅建设和城镇住房制度改革工作；指导全市住宅和房地产业行业管理，规范全市房地产市场；参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（十）负责制定全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程的抗震规范；指导城市地下空间的开发和利用。

（十一）参与制定本系统科技规章、技术标准和规范；组织重大科技开发，推动行业技术进步。

（十二）负责和指导全市人民防空工作。

（十三）负责全市城市建设、城市规划、人民防空、房地产业等档案的管理和利用工作。

（十四）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十五）承办市委、市政府与上级部门交办的工作，检查指导各镇规划、建设行政管理工作。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况说明
    琼海市规划建设局2015年度部门决算收入总计6858.25万元，支出总计6463.17万元。与2014年度相比，收入减少3596.17万元，下降34%，支出减少3715.09万元，下降36%。主要原因是由我局作为业主的政府投资项目支出减少。

（二）2015年度收入决算情况说明
    琼海市规划建设局本年收入合计6858.25万元，其中：财政拨款收入6830.04万元，占99%;其他收入28.21万元，占0.41%。

（三）2015年度支出决算情况说明

琼海市规划建设局本年支出合计6463.17万元，其中：基本支出362.54万元，占5.6%；项目支出6100.63万元，占94.4%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

琼海市规划建设局2015年度财政拨款收入总决算为6830.04万元，支出总决算为6379.71万元。与2014年度相比，财政拨款收入减少3624.38万元，下降34%，支出减少3798.55万元，下降37%。主要原因是由我局作为业主的政府投资项目支出减少。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

琼海市规划建设局2015年度财政拨款支出6379.71万元，占本年支出合计的98%。与2014年度相比，财政拨款支出减少3798.55万元，下降37%。主要原因是由我局作为业主的政府投资项目支出减少。

2.财政拨款支出决算具体情况。

琼海市规划建设局2015年度财政拨款支出年初预算为9497.07万元，支出决算6830.04万元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数的主要原因是受征地拆迁等影响，部分项目未能按时推进，项目支出未能按预算进度完成。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

琼海市规划建设局2015年度财政拨款基本支出354.81万元，其中：人员经费195.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费22.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。