会山财政所2015年度部门决算公开说明(预决算公开)海南省琼海市政

琼海市财政局会山财政所主要职能：

1、根据各预算部门提出的年度收支预算建议，编制本级政府年度预算草案；

2、编制预算资金使用计划，拨付资金；

3、负责国家对农民各项扶持资金的发放工作（一事一议、粮食补贴等资金）；

4、负责新型农村合作医疗基金征收和管理。

5、承担镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。

二、2015年度部门决算情况说明

（一）关于琼海市财政局会山财政所2015年度收入支出决算总体情况说明

琼海市财政局会山财政所2015年度部门决算收入总计138.78万元，支出总计116.81万元。

（二）关于琼海市财政局会山财政所2015年度收入决算情况说明

本年收入合计138.78万元，其中：财政拨款收入87.03万元，占62.7%;其他收入51.75万元，占37.3%。

（三）关于琼海市财政局会山财政所2015年度支出决算情况说明

本年支出合计116.81万元，其中：基本支出87.06万元，项目支出29.75万元。

（四）关于琼海市财政局会山财政所2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

琼海市财政局会山财政所2015年度财政拨款收支总决算87.03万元。与2014年度84.69万元相比，财政拨款收入增加2.34万元，增长2.8%；支出增加30.91万元，增长49%。主要原因：2015年公务员工资有所增加及公务员养老保险缴费。

（五）关于琼海市财政局会山财政所2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

琼海市财政局会山财政所2015年度财政拨款支出116.81万元，占本年支出合计的100%。

2. 财政拨款支出决算结构情况

琼海市财政局会山财政所2015年度财政拨款支出116.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.03万元，占64.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.69万元，占2.3%；住房保障（类）支出3.45万元，占2.9%

（六）关于琼海市财政局会山财政所2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

琼海市财政局会山财政所2015年度财政拨款基本支出87.06万元，其中：①人员经费46.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。②公用经费37.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于琼海市财政局会山财政所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

琼海市财政局会山财政2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.13万元；公务接待费支出决算0.77万元。

附件：琼海市财政局会山财政所.xls