琼海市图书馆2015年度部门决算公开(预决算公开)海南省琼海市政府

琼海市图书馆2015年度决算公开说明

一、部门概况

1、主要职能：图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要职能包含保存人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐等方面。

2、部门决算单位构成：纳入2015年度部门决算编制范围的二级预算单位

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于琼海市图书馆2015年度收入支出决算总体情况说明
    琼海市图书馆2015年度部门决算收入总计490.72万元，支出总计490.72万元。与2014年度相比，收、支总计各增加336.47万元，增长218.1%。主要原因：财政拨款增加。

（二）关于琼海市图书馆2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计480.72万元，其中：财政拨款收入450.57万元，占93.7%;其他收入30.15万元，占6.3%。

（三）关于琼海市图书馆2015年度支出决算情况说明

本年支出合计229.69万元，其中：基本支出103.57万元，占45.1%；项目支出126.12万元，占54.9%。

（四）关于琼海市图书馆2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

琼海市图书馆2015年度财政拨款收支总决算460.57万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加306.32万元，增长198.6%。主要原因：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出均有所增加，财政拨款结转结余有所增加。

（五）关于琼海市图书馆2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

琼海市图书馆2015年度财政拨款支出224.41万元，占本年支出合计的97.7%。与2014年度相比，财政拨款支出增加80.17万元，增长55.6%。主要原因：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出均有所增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况

琼海市图书馆2015年度财政拨款支出224.41万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出202.66万元，占90.3%；社会保障和就业（类）支出4.63万元，占2.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.23万元，占3.7%；住房保障（类）支出8.9万元，占3.9%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

琼海市图书馆2015年度财政拨款支出年初预算为106.26万元，支出决算224.41万元，完成年初预算的211.2%。决算数大于预算数

（六）关于琼海市图书馆2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

琼海市图书馆2015年度财政拨款基本支出103.57万元，其中：文化体育与传媒支出 81.82万元，社会保障和就业支出4.63万元，医疗卫生与计划生育支出8.23万元，万元住房保障支出8.9万元。

（七）关于琼海市图书馆2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

琼海市图书馆2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.48万元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的48%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。……

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加0.04万元，上升9%，公务接待费支出决算增加0.04万元，增长9%。公务接待费支出决算增加的主要原因是接待人数稍有增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

（1）没有因公出国（境）费支出，全年没有安排因公出国（境）

（2）没有公务用车购置及运行费支出。

（3）公务接待费支出0.48万元,国内公务接待批次共2批，总接待人数8人。其中：其他国内公务接待支出0.48万元，主要用于接待上级单位检查指导工作和业务指导。

附:琼海市图书馆（本级2015年决算表）.xls