琼海市会山镇社会事务服务中心2015年度部门决算公开(预决算公开)

会山镇社会事务服务中心主要职能：

1、负责本辖区文化、广播宣传服务工作，组织群众开展各种文化、体育活动，繁荣群众文化、体育事业。

2、贯彻执行党和国家关于社会劳动保障工作的法律、法规、政策；配合社会保险经办机构做好确保养老金按时足额发放工作；为企业离退休人员提供政策咨询、领取养老金资格认证等各项服务；集中管理企业退休人员的人事档案；组织企业退休人员开展各种有益的活动；负责本辖区内劳动力资源统计和人才开发服务工作；协助劳动部门做好下岗失业人员再就业、组织劳务派遣和劳务输出以及为就业困难群体提供就业援助等工作；协助民政部门做好城乡最低生活保障工作。

3、负责墟镇管理和社区建设工作。

4、承担镇党委、政府机关后勤及其交办其他服务工作。

二、2015年度部门决算情况说明

（一）关于会山镇社会事务服务中心2015年度收入支出决算总体情况说明

会山镇社会事务服务中心2015年度部门决算收入总计63.82万元，支出总计54.73万元。与2014年度相比，收、支总计各增加38.62万元，增长65%。主要原因：一是财政预算拔款增加；二是上级拔款项目增加。

（二）关于会山镇社会事务服务中心2015年度收入决算情况说明

本年收入合计63.82万元，其中：财政拨款收入42.83万元，占67%;其他收入20.99万元，占33%。

（三）关于会山镇社会事务服务中心2015年度支出决算情况说明

本年支出合计54.73万元，其中：基本支出46.93万元，占86%；项目支出7.81万元，占14%。

（四）关于会山镇社会事务服务中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

会山镇社会事务服务中心2015年度财政拨款收支总决算42.83万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.21万元，增长（下降）11%。主要原因：一是财政预算拔款增加；二是上级拔款项目增加。

（五）关于会山镇社会事务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

会山镇社会事务服务中心2015年度财政拨款支出42.83万元，占本年支出合计的78%。与2014年度相比，财政拨款支出增加4.21万元，增长11%。主要原因：一是财政预算拔款增加；二是上级拔款项目增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

会山镇社会事务服务中心2015年度财政拨款支出42.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出5.04万元，占18%；文化体育与传媒支出31.99万元，占75%；医疗卫生与计划生育支出2.94万元，占0.7%；住房保障支出2.86万元，占0.7%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

会山镇社会事务服务中心2015年度财政拨款支出年初预算为42.83万元，支出决算42.83万元，完成年初预算的100%。

（六）关于会山镇社会事务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

会山镇社会事务服务中心2015年度财政拨款基本支出37.83万元，其中：人员经费32.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于会山镇社会事务服务中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

会山镇社会事务服务中心没有“三公”经费支出项目。 

附件：琼海市会山镇社会事务服务中心.xls